Solicitud de Pago de Factura a Proveedores Internacionales

Este formulario tiene por objetivo solicitar el pago de facturas a Proveedores Internacionales emitidas al nombre de Universidad Técnica Federico Santa Maria. Recuerde que el documento debe indicar la información de transferencia, (Numero de cuenta corriente, banco, Swift,ABA)

Además debe adjuntar el siguiente documento firmado por el responsable de la Unidad en formato PDF Haga Clic sobre enlace en amarillo

Seleccione o escriba el nombre del Proveedor Internacional*

Seleccionar o ingresar valor

Numero de Identificación del proveedor a nivel internacional

Tipo de gasto*

Seleccione o escriba la clasificación del tipo de gasto de la factura, si no aparece se puede escribir igual:

Seleccionar o ingresar valor

Ingrese el número correspondiente a la factura internacional*

Selecciones del listado desplegable el tipo de Divisa*

Seleccionar

Indique el monto solicitado a pago en moneda extranjera*

Ingrese la organización a la cual se le cargará el cobro de la factura (Obligatorio)*

Ingrese el nombre completo del responsable de la organización a la cual se le cargará el cobro de la factura (Obligatorio)*

Ingrese el nombre completo del responsable del pago de la factura (Obligatorio)*

Ingrese el mail del responsable del pago de la factura (Obligatorio) o correos para notificar*

Ingrese la Dirección del proveedor a quien se esta pagando

Indique si corresponde a un Activo Fijo*

Seleccionar

Seleccione de la lista desplegable el país en donde se adquiere el producto*

Seleccionar o ingresar valor

Indique si existe una orden de compra asociada a la Factura (Obligatorio)

En caso de ser positiva esta respuesta favor indicara el número de OC.

Indique el servicio que se esta prestando*

Cargue la aquí la factura enviada por el proveedor y OC si corresponde (Obligatorio)*

Debe estar autorizada mediante nombre y firma del responsable en factura adjunta.

Arrastre y suelte archivos aquí o

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